主講老師: 邢榮（培訓(xùn)費(fèi)：1.5-2萬元/天）
工作背景：
主講課程：
《Excel與財(cái)稅管理》《全面預(yù)算》 《管理會計(jì)》 《財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)報表分析》《POWER BI搭建企業(yè)經(jīng)營模型》
全面預(yù)算管理全程實(shí)戰(zhàn)課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
課程分類： 全面預(yù)算管理
課程目標(biāo)：
1．能夠利用人、財(cái)、物等多方資源來創(chuàng)造和平衡各方利益；
2．如何能夠確立年終預(yù)算考核能順利實(shí)現(xiàn)各方的既定目標(biāo)；
3．了解預(yù)算編制前期的準(zhǔn)備工作；
4．領(lǐng)會如何編制預(yù)算；
5.掌握預(yù)算考核的整體思路設(shè)計(jì)
6．熟練運(yùn)用信息技術(shù)工具進(jìn)行全面預(yù)算管理
課程對象：
課程時間：
1．全面預(yù)算管理的作用與地位
全面預(yù)算管理的作用
全面預(yù)算管理的地位
全面預(yù)算與公司治理、內(nèi)部控制之間的關(guān)系
全面預(yù)算與戰(zhàn)略管理
2．全面預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)
預(yù)算委員會
預(yù)算委員會秘書處
財(cái)務(wù)部工作人員職責(zé)分工
成本中心、利潤中心、投資中心預(yù)算對接工作人員職責(zé)分工
3．全面預(yù)算編制的依據(jù)
企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
企業(yè)的歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)
未來市場的客觀預(yù)測
企業(yè)自身的營運(yùn)能力
4．全面預(yù)算編制流程及基本方法
全面預(yù)算編制的基本流程
全面預(yù)算目標(biāo)確定
全面預(yù)算編制的幾個特定問題及對策
全面預(yù)算編制的相關(guān)步驟
5．全面預(yù)算的編制
幾個重要的預(yù)測技術(shù)
編制銷售預(yù)算
編制生產(chǎn)預(yù)算
編制采購預(yù)算
編制費(fèi)用預(yù)算
編制融資預(yù)算
編制現(xiàn)金預(yù)算
編制預(yù)算報表
6．全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控
全面預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體
全面預(yù)算監(jiān)控責(zé)任主體
全面預(yù)算管理執(zhí)行授權(quán)
全面預(yù)算的調(diào)整
全面預(yù)算差異分析
全面預(yù)算管理預(yù)警系統(tǒng)
7．全面預(yù)算考評
業(yè)績導(dǎo)向
預(yù)算考評機(jī)制設(shè)計(jì)要點(diǎn)
預(yù)算考核的具體程序及要點(diǎn)
績效考核結(jié)果申訴處理辦法
目標(biāo)管理考核制度及實(shí)施細(xì)則
8．預(yù)算管理數(shù)據(jù)分析
結(jié)構(gòu)分析
差異分析
趨勢分析
財(cái)務(wù)報表綜合指標(biāo)分析
預(yù)算圖表設(shè)計(jì)的技巧
9．信息技術(shù)在預(yù)算管理中的運(yùn)用
統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識
大數(shù)據(jù)技術(shù)在預(yù)算管理中的應(yīng)用
成本性態(tài)分分析
本量利分析
敏感性分析
回歸分析
方差分析
預(yù)算預(yù)測技術(shù)
預(yù)算表格的設(shè)計(jì)
預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總技術(shù)
預(yù)算管理相關(guān)模型的設(shè)計(jì)
